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廣西社會主義學院2020年部門預算及“三公”經費預算編制說明
出處:廣西社會主義學院  作者:  點擊量:201  日期:2020-02-06 13:21:50  

     

第一部分:廣西社會主義學院概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分:廣西社會主義學院2020年部門預算報表

表一:部門收支總表

表二:部門收入總表

表三:部門支出總表

表四:財政撥款收支總表

表五:一般公共預算支出表

表六:一般公共預算基本支出表

表七:一般公共預算“三公”經費支出表

表八:政府性基金預算支出表

第三部分:廣西社會主義學院2020年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、部門收支預算情況說明

二、部門收入預算情況說明

三、部門支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

八、政府性基金預算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:廣西社會主義學院概況

一、主要職能

廣西社會主義學院是自治區黨委領導的統一戰線性質的政治學院,是我區民主黨派和無黨派人士的聯合黨校、統一戰線人才教育培養的主陣地,是開展黨的統一戰線工作的重要部門,是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分。

廣西社會主義學院創建于1957年,2009年經上級批準,加掛廣西中華文化學院牌子,與廣西社會主義學院“一套機構,兩塊牌子”。建院60多年來,廣西社會主義學院始終堅持“社院姓社”的辦學方向,強化政治共識教育,突出統一戰線特色,充分發揮統一戰線人才教育培養主陣地作用,為黨和國家培養了一大批同中國共產黨親密合作、堅定走中國特色社會主義政治發展道路的民主黨派和無黨派代表人士,使一大批民族、宗教、非公有制經濟、新社會階層等領域黨外代表人士增進了政治共識,培訓了一大批掌握黨的統一戰線理論、方針、政策,善于開展黨的統戰工作的統戰干部。

學院構建了以培訓民主黨派和無黨派代表人士為主體、覆蓋黨外知識分子、民族、宗教界代表人士、非公有制經濟代表人士、新的社會階層代表人士和統戰干部的培訓格局;形成了以堅定走中國特色社會主義道路為主題,以基礎理論、政治素養、統戰政策、法律知識、能力培養為主要內容的教學布局,建立起了統戰基礎理論、民族、宗教、非公有制經濟等一批有特色的課程體系,統一戰線人才教育培養主陣地作用更加凸顯。

學院緊密圍繞統一戰線重大理論和現實問題開展研究,發揮好作為統一戰線理論研究基地和統一戰線智庫的作用。近幾年來先后獨立撰寫和參與編著了《文化統戰概論》《經濟統戰理論與實踐》《中國多黨合作歷史的八個里程碑》等一批統戰理論研究著作,在社會上產生了較好的影響。1996年創刊的《廣西社會主義學院學報》是目前廣西唯一面向全國公開發行的統戰理論研究學術期刊。

廣西社會主義學院的基本職能及主要工作目標是:教育培訓民主黨派和無黨派人士;教育培訓統一戰線其他方面的代表人士;教育培訓統一戰線工作干部;學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想;學習、研究和宣傳黨的統一戰線理論、方針、政策。

廣西中華文化學院主要面向港澳臺同胞和海外華僑華人開展以中華文化為主要內容的學習、研究和文化交流活動。

二、機構設置情況

廣西社會主義學院為自治區黨委直屬的、參照公務員法管理的正廳級公益一類事業單位,共有1個預算單位。學院內設辦公室(人事處、機關黨委、機關紀委)、教務處、總務處、培訓部、科研處、理論教研部、文化學院工作處(中華文化教研部)7個處室部。目前編制數為60人,在職人員總數76人,其中:行政編制26人,事業編制24人,機關后勤服務聘用控制數(新人新辦法)3人,編外人員23人。行政和事業編制退休人員45人。2019年退休死亡1人。編外新聘2人。院內教師隊伍具有高級職稱12人,博士學位2人,碩士學位22人,同時還聘請了自治區黨政部門領導和科研院所及高校著名專家學者擔任兼職教授,建立了一支能較好適應統一戰線人才教育培養需要的專兼結合的教師隊伍。

 

第二部分:廣西社會主義學院2020年部門預算報表


表一:

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表二:

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表三:

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表四:

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表五: 

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表六:

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表七:

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表八:

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第三部分:廣西社會主義學院2020年部門預算       及“三公”經費預算說明

一、部門收支預算情況說明

2020年收入總預算2097.05萬元,同比增加70.26萬元,同比增長3.47%。其中:

一般公共預算撥款2097.05萬元,同比增加70.26萬元,同比增長3.47%。

政府性基金預算撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

國有資本經營預算撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:教育收費收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:事業收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

上年結余收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2020年支出總預算2097.05萬元,基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%;項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。其中:

教育類科目1823.28萬元,占支出總預算86.94%,同比增加73.84萬元,增長4.22%。增減原因:(1)同比2019年增加兩個項目:①統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”);②因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費;(2)同比2019年減少一個項目:統一戰線教學培訓工作經費(現項目名稱修改為“統戰工作經費”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五個項目預算增長:①編外人員經費增長8.90萬元;②統戰工作經費增長51.33萬元;③后勤保障運行經費增長14.85萬元;④殘疾人保障金經費增長2.97萬元;⑤因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費增長4萬元。

社會保障和就業類科目152.80萬元,占支出總預算7.29%,同比減少12.43萬元,下降7.52%。增減原因:養老保險單位繳費比例調低。

醫療衛生類科目44.57萬元,占支出總預算2.13%,同比增加3.26萬元,增長7.89%。增減原因:人員新增、退休、職級變動、工資調增、計提基數調整等原因。

住房保障支出類科目76.40萬元,占支出總預算3.64%,同比增加5.59萬元,增長7.89%。增減原因:工資調增、人員新增、退休、職級變動、計提基數調整等原因。

二、部門收入預算情況說明

2020年收入總預算2097.05萬元,同比增加70.26萬元,同比增長3.47%。

基本支出方面,2020年收入為1177.05萬元,同比增加47.92萬元。增減變動原因主要為:(1)績效工資核定后2020年收入157.32萬元,同比增加14.42萬元。(2)在職人員工資調增后,2019年工資性收入為391.95萬元,同比增加12.57萬元,主要原因為工資調整。(3)住房公積金、醫療保險、職業年金、其他對個人和家庭的補助支出2020年收入203.73萬元,同比增加14.90萬元,主要為在職職工工資總額增加,計提基數變大后引起。(4)公務員績效考評獎金2020年收入62.40萬元,同比增加15.60萬元,主要為薪酬政策性增資。(5)離退休人員生活補助收入27萬元,同比增加4.92萬元,主要為發放政策調整等原因。(6)機關事業單位基本養老保險繳費收入為101.87萬元,同比減少16.15萬元,主要為養老保險繳費比例下調引起。

項目支出方面,2020年收入為920萬元,同比增加22.34萬元。增減變動原因主要為:(1)統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”)同比增加51.33萬元,主要為因我院拆除原有的兩棟學員宿舍樓,重建教學綜合樓,項目建設期間學院內住宿條件無法滿足辦學需要,部分班次安排在學院附近酒店住宿,及食堂食材價格上漲等導致增長費用;(2)后勤保障運行經費同比增加14.85萬元,主要為郵電費增加;(3)科研及學報經費同比增加1.50萬元,主要為科研處辦公設備購置費增加:辦公使用臺式電腦一臺0.6萬元,筆記本電腦一臺0.7萬元;(4)因公出國(境)經費同比增加4萬元,原因為2019年因公出國(境)經費不在當年部門預算中申報,2020年改為在當年部門預算中申報(該經費2019年年中追加6萬,實際2020年預算相比上年壓減2萬元);(5)編外人員經費同比增加8.90萬元,原因為編外人員人數增加和薪資標準調增;(6)殘疾人保障金經費同比增加2.97萬元,原因為計提的薪資基數相比2019年增大;(7)廣西統一戰線網絡學院運行維護經費同比減少26.35萬元,主要為網絡課程采購、定制費及商務云平臺租賃費壓減;(8)智慧校園系統建設經費同比減少22.51萬元,主要原因為根據智慧校園系統建設實際需要壓減;(9)行政運行經費同比減少10.95萬元,原因為各處室部厲行節儉,精打細算過緊日子,壓減行政辦公開支;(10)機關紀委工作經費同比減少0.26萬元,主要原因為機關紀委壓縮辦公費支出;(11)物業管理費同比減少0.24萬元,原因為壓減物業費0.24萬元;(12)評審勞務費同比減少0.90萬元,原因為壓減評審勞務費支出。

三、部門支出預算情況說明

2020年支出總預算2097.05萬元,基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%;項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

教育類科目1823.28萬元,占支出總預算86.94%,同比增加73.84萬元,增長4.22%。增減原因:(1)同比2019年增加兩個項目:①統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”);②因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費;(2)同比2019年減少一個項目:統一戰線教學培訓工作經費(現項目名稱修改為“統戰工作經費”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五個項目預算增長:①編外人員經費增長8.90萬元;②統戰工作經費增長51.33萬元;③后勤保障運行經費增長14.85萬元;④殘疾人保障金經費增長2.97萬元;⑤因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費增長4萬元。

社會保障和就業類科目152.80萬元,占支出總預算7.29%,同比減少12.43萬元,下降7.52%。增減原因:養老保險單位繳費比例調低。

醫療衛生類科目44.57萬元,占支出總預算2.13%,同比增加3.26萬元,增長7.89%。增減原因:人員新增、退休、職級變動、工資調增、計提基數調整等原因。

住房保障支出類科目76.40萬元,占支出總預算3.64%,同比增加5.59萬元,增長7.89%。增減原因:工資調增、人員新增、退休、職級變動、計提基數調整等原因。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%。其中:

工資福利支出預算931.44萬元,占基本支出預算79.13%,同比增加50.83萬元,增長5.77%。增減原因:(1)因工資調增及績效工資核定后,績效工資同比增加14.42萬元。(2)因在職人員工資調增后,同比工資總額增加23.63萬元。(3)因發放政策變更后,公務員績效考評獎金同比增加15.60萬元。(4)因單位繳費比例調低后,五險兩金同比減少3.11萬元。

商品和服務支出預算171.43萬元,占基本支出預算14.56%,同比減少9.89萬元,下降5.45%。增減原因:(1)參公人員職級變動等原因,引起公務交通補貼、機關公務移動通訊補貼總額增加0.65萬元;工會經費增加0.93萬元。(2)退休人員去世1人等原因,離退休公用支出同比減少0.12萬元。

對個人和家庭的補助支出預算74.18萬元,占基本支出預算6.30%,同比增加6.98萬元,增長10.39%。增減原因:(1)因發放政策調整等原因,離退休人員生活補助同比增加4.92萬元。(2)因工資調增,對個人和家庭的補助支出相應增加2.33萬元。(3)退休人員去世1人等原因,物業服務補貼(離退休人員)和離退休干部春節慰問經費相應減少0.27萬元。

2)項目支出預算

項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。增減原因:(1)統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”)同比增加51.33萬元,主要為因我院拆除原有的兩棟學員宿舍樓,重建教學綜合樓,項目建設期間學院內住宿條件無法滿足辦學需要,部分班次安排在學院附近酒店住宿,及食堂食材價格上漲等導致增長費用;(2)后勤保障運行經費同比增加14.85萬元,主要為郵電費增加;(3)科研及學報經費同比增加1.50萬元,主要為科研處辦公設備購置費增加:辦公使用臺式電腦一臺0.6萬元,筆記本電腦一臺0.7萬元;(4)因公出國(境)經費同比增加4萬元,原因為2019年因公出國(境)經費不在當年部門預算中申報,2020年改為在當年部門預算中申報(該經費2019年年中追加6萬,實際2020年預算相比上年壓減2萬元);(5)編外人員經費同比增加8.90萬元,原因為編外人員人數增加和薪資標準調增;(6)殘疾人保障金經費同比增加2.97萬元,原因為計提的薪資基數相比2019年增大;(7)廣西統一戰線網絡學院運行維護經費同比減少26.35萬元,主要為網絡課程采購、定制費及商務云平臺租賃費壓減;(8)智慧校園系統建設經費同比減少22.51萬元,主要原因為根據智慧校園系統建設實際需要壓減;(9)行政運行經費同比減少10.95萬元,原因為各處室部厲行節儉,精打細算過緊日子,壓減行政辦公開支;(10)機關紀委工作經費同比減少0.26萬元,主要原因為機關紀委壓縮辦公費支出;(11)物業管理費同比減少0.24萬元,原因為壓減物業費0.24萬元;(12)評審勞務費同比減少0.90萬元,原因為壓減評審勞務費支出。  

四、財政撥款收支預算情況說明

2020年收入總預算2097.05萬元,同比增加70.26萬元,同比增長3.47%。其中:

一般公共預算撥款2097.05萬元,同比增加70.26萬元,同比增長3.47%。

政府性基金預算撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

國有資本經營預算撥款0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:教育收費收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:事業收入安排的資金0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

上年結余收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:一般公共預算撥款結轉0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2020年支出總預算2097.05萬元,基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%;項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。其中:

教育類科目1823.28萬元,占支出總預算86.94%,同比增加73.84萬元,增長4.22%。增減原因:(1)同比2019年增加兩個項目:①統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”);②因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費;(2)同比2019年減少一個項目:統一戰線教學培訓工作經費(現項目名稱修改為“統戰工作經費”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五個項目預算增長:①編外人員經費增長8.90萬元;②統戰工作經費增長51.33萬元;③后勤保障運行經費增長14.85萬元;④殘疾人保障金經費增長2.97萬元;⑤因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費增長4萬元。

社會保障和就業類科目152.80萬元,占支出總預算7.29%,同比減少12.43萬元,下降7.52%。增減原因:養老保險單位繳費比例調低。

醫療衛生類科目44.57萬元,占支出總預算2.13%,同比增加3.26萬元,增長7.89%。增減原因:人員新增、退休、職級變動、工資調增、計提基數調整等原因。

住房保障支出類科目76.40萬元,占支出總預算3.64%,同比增加5.59萬元,增長7.89%。增減原因:工資調增、人員新增、退休、職級變動、計提基數調整等原因。

五、一般公共預算支出預算情況說明

2020年支出總預算2097.05萬元,基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%;項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

教育類科目1823.28萬元,占支出總預算86.94%,同比增加73.84萬元,增長4.22%。增減原因:(1)同比2019年增加兩個項目:①統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”);②因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費;(2)同比2019年減少一個項目:統一戰線教學培訓工作經費(現項目名稱修改為“統戰工作經費”);(3)因政策性原因,同比2019年共有五個項目預算增長:①編外人員經費增長8.90萬元;②統戰工作經費增長51.33萬元;③后勤保障運行經費增長14.85萬元;④殘疾人保障金經費增長2.97萬元;⑤因公臨時出國(境)和因公短期出國培訓經費增長4萬元。

社會保障和就業類科目152.80萬元,占支出總預算7.29%,同比減少12.43萬元,下降7.52%。增減原因:養老保險單位繳費比例調低。

醫療衛生類科目44.57萬元,占支出總預算2.13%,同比增加3.26萬元,增長7.89%。增減原因:人員新增、退休、職級變動、工資調增、計提基數調整等原因。

住房保障支出類科目76.40萬元,占支出總預算3.64%,同比增加5.59萬元,增長7.89%。增減原因:工資調增、人員新增、退休、職級變動、計提基數調整等原因。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

1)基本支出預算

基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%。其中:

工資福利支出預算931.44萬元,占基本支出預算79.13%,同比增加50.83萬元,增長5.77%。增減原因:(1)因工資調增及績效工資核定后,績效工資同比增加14.42萬元。(2)因在職人員工資調增后,同比工資總額增加23.63萬元。(3)因發放政策變更后,公務員績效考評獎金同比增加15.60萬元。(4)因單位繳費比例調低后,五險兩金同比減少3.11萬元。

商品和服務支出預算171.43萬元,占基本支出預算14.56%,同比減少9.89萬元,下降5.45%。增減原因:(1)參公人員職級變動等原因,引起公務交通補貼、機關公務移動通訊補貼總額增加0.65萬元;工會經費增加0.93萬元。(2)退休人員去世1人等原因,離退休公用支出同比減少0.12萬元。

對個人和家庭的補助支出預算74.18萬元,占基本支出預算6.30%,同比增加6.98萬元,增長10.39%。增減原因:(1)因發放政策調整等原因,離退休人員生活補助同比增加4.92萬元。(2)因工資調增,對個人和家庭的補助支出相應增加2.33萬元。(3)退休人員去世1人等原因,物業服務補貼(離退休人員)和離退休干部春節慰問經費相應減少0.27萬元。

2)項目支出預算

項目支出預算920萬元,占支出總預算43.87%,同比增加22.34萬元,增長2.49%。增減原因:(1)統戰工作經費(原項目名稱為“統一戰線教學培訓工作經費”)同比增加51.33萬元,主要為因我院拆除原有的兩棟學員宿舍樓,重建教學綜合樓,項目建設期間學院內住宿條件無法滿足辦學需要,部分班次安排在學院附近酒店住宿,及食堂食材價格上漲等導致增長費用;(2)后勤保障運行經費同比增加14.85萬元,主要為郵電費增加;(3)科研及學報經費同比增加1.50萬元,主要為科研處辦公設備購置費增加:辦公使用臺式電腦一臺0.6萬元,筆記本電腦一臺0.7萬元;(4)因公出國(境)經費同比增加4萬元,原因為2019年因公出國(境)經費不在當年部門預算中申報,2020年改為在當年部門預算中申報(該經費2019年年中追加6萬,實際2020年預算相比上年壓減2萬元);(5)編外人員經費同比增加8.90萬元,原因為編外人員人數增加和薪資標準調增;(6)殘疾人保障金經費同比增加2.97萬元,原因為計提的薪資基數相比2019年增大;(7)廣西統一戰線網絡學院運行維護經費同比減少26.35萬元,主要為網絡課程采購、定制費及商務云平臺租賃費壓減;(8)智慧校園系統建設經費同比減少22.51萬元,主要原因為根據智慧校園系統建設實際需要壓減;(9)行政運行經費同比減少10.95萬元,原因為各處室部厲行節儉,精打細算過緊日子,壓減行政辦公開支;(10)機關紀委工作經費同比減少0.26萬元,主要原因為機關紀委壓縮辦公費支出;(11)物業管理費同比減少0.24萬元,原因為壓減物業費0.24萬元;(12)評審勞務費同比減少0.90萬元,原因為壓減評審勞務費支出。  

六、一般公共預算基本支出情況說明

基本支出預算1177.05萬元,占支出總預算56.13%,同比增加47.92萬元,增長4.24%。其中:

工資福利支出預算931.44萬元,占基本支出預算79.13%,同比增加50.83萬元,增長5.77%。增減原因:(1)因工資調增及績效工資核定后,績效工資同比增加14.42萬元。(2)因在職人員工資調增后,同比工資總額增加23.63萬元。(3)因發放政策變更后,公務員績效考評獎金同比增加15.60萬元。(4)因單位繳費比例調低后,五險兩金同比減少3.11萬元。

商品和服務支出預算171.43萬元,占基本支出預算14.56%,同比減少9.89萬元,下降5.45%。增減原因:(1)參公人員職級變動等原因,引起公務交通補貼、機關公務移動通訊補貼總額增加0.65萬元;工會經費增加0.93萬元。(2)退休人員去世1人等原因,離退休公用支出同比減少0.12萬元。

對個人和家庭的補助支出預算74.18萬元,占基本支出預算6.30%,同比增加6.98萬元,增長10.39%。增減原因:(1)因發放政策調整等原因,離退休人員生活補助同比增加4.92萬元。(2)因工資調增,對個人和家庭的補助支出相應增加2.33萬元。(3)退休人員去世1人等原因,物業服務補貼(離退休人員)和離退休干部春節慰問經費相應減少0.27萬元。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

    (一)2020年財政預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2020年財政資金安排的“三公”經費支出預算12.65萬元(全口徑),其中:

1.因公出國(境)經費支出預算4萬元;

2.公務接待費支出預算1.32萬元;

3.公務用車運行維護費支出預算7.33萬元,其中:公務用車運行維護費7.33萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車購置費0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

    (二)2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。

2020年一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算12.65萬元,同比增加4萬元,增長46.24%。其中:

1)因公出國(境)經費2020年預算4萬元,同比增加4萬元,增長100%。增長原因主要為:2019年編制部門預算時,因政策性原因要求因公出國(境)經費不再在部門預算中安排,改為以申請追加方式安排經費。2020年編制部門預算時,因政策性原因要求因公出國(境)經費在部門預算中安排,故同比增加4萬元。

2)公務接待費2020年預算1.32萬元,與上年一致。

3)公務用車費2020年預算7.33萬元,與上年一致。

八、政府性基金預算情況說明

無。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2020年本部門機關運行經費財政撥款預算81.95萬元。同比2019年預算增加0.06萬元,增長0.07%。增減原因主要為:2)因參公人員1人職級變動等原因,機關公務移動通訊補貼增加0.06萬元。

(二)政府采購預算安排情況說明

2020年政府采購預算145.30萬元,同比減少40.54萬元,下降21.81%;政府集中采購預算97.90萬元,占政府采購預算67.38%,同比減少3.68萬元,下降3.62%;部門集中采購預算47.40萬元,占政府采購預算32.62%,同比減少36.86萬元,下降43.75%;分散采購預算0萬元,占政府采購預算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(三)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,廣西社會主義學院固定資產2014.74萬元,其中:房屋907.07萬元;車輛69.06元;其他固定資產1038.61萬元。在建工程5859.76萬元,其中:教學文體綜合樓1859.76萬元;教學綜合樓4000萬元。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2020年我院“統戰工作經費”項目為重點項目預算績效管理的項目,預算績效管理項目目標如下:

 

 

 

 

 

 


績效目標申報表

圖片9.jpg


 


(五)收入征收計劃情況說明

2020年收入征收計劃0萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%。

納入一般公共預算管理的非稅收入征收計劃0萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%;其中:專項收入0萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0%;行政事業性收費收入0萬元,同比增加(減少) 0萬元,同比增長(下降) 0%;罰沒收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長(下降)0%;國有資本經營收入0萬元,同比增加(減少) 0萬元,同比增長(下降)0%;國有資源(資產)有償使用收入0萬元,同比增加(減少) 0萬元,同比增長(下降)0%;其他收入0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。

政府性基金收入征收計劃0萬元,同比增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。

國有資本經營預算收入征收計劃0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

納入財政專戶管理的收入征收計劃0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:教育收費收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

未納入財政專戶管理的收入征收計劃0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;其中:事業收入0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(六)政府性基金預算和專項轉移支付項目情況說明

我院無政府性基金預算和專項轉移支付項目。

 

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

廣西社會主義學院

2020年2月5日


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